CORIAT
Sistema de tickets · Proceso S6 · Contabilidad
Empleados: solo su clave del padrón.
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Crear solicitud

PHVA

Nueva solicitud

Autocompleta nombre, puesto y departamento.
Los adjuntos son registros del SGC (§7.5). Información financiera: confidencial.
Al enviar: se asigna folio, se enruta al grupo, entra en etapa PLANEAR y se abre WhatsApp con el aviso para el grupo

Grupos

Miembros por defecto: rectores de proceso (Manual §4.4 / §5.3). El SLA del grupo (h) acota el SLA de solución de la prioridad. Claves separadas por coma. WhatsApp automático: con Whapi configurado en el servidor, captura el ID del grupo (botón "Buscar mis grupos") y los avisos salen solos; si no, si capturas la liga del grupo (chat.whatsapp.com/…), al crear un ticket la app copia el aviso y abre ese grupo para que lo pegues y envíes; si no hay liga, abre un chat con el número.

Accesos

Administrador: única clave con acceso a este menú. Contadores externos: entran con usuario y contraseña, ven la bandeja de Contabilidad y crean solicitudes hacia otras áreas.

Eliminar tickets

Solo el administrador y las claves con vista total (Dirección) pueden eliminar. Se pide confirmar escribiendo el folio; la eliminación es definitiva.

Ruteo · categoría → grupo (dirección A)

En dirección B el solicitante elige el grupo destino en el formulario. Cada categoría muestra su procedimiento controlado (Lista Maestra, familia FIN).

Fundamento en el SGC (Manual SGC-T-T-MAN-GWS-001)

Proceso y responsable

Este sistema instrumenta el proceso S6 · Contabilidad, Finanzas y Control Interno. Responsable rector: puesto Responsable de Contabilidad y Finanzas DG (clave 2093-N), Manual §4.4 y §5.3. Titular por confirmar antes de operar.

Ciclo PHVA (Manual §0)

PLANEAR recibida, clasificada y enrutada → HACER un integrante la toma y responde con archivos → VERIFICAR el solicitante confirma → ACTUAR cierre; si es recurrente, plantilla o mejora (§10).

Registros (Manual §7.5)

Cada ticket, su hilo y sus adjuntos son registros (REG) controlados: se conservan y sirven de evidencia para auditoría interna (§9.2) y Revisión por la Dirección (§9.3). Retención y control de acceso: pendientes de definir con el rector S6 (dato financiero = confidencial).

Codificación (Manual §7.5.2)

Familia · Fase PHVA · Proceso · Tipo · Custodio · Consecutivo. Procedimiento propuesto: FIN-H-S6-PRO-GWS-001 — Atención de Solicitudes de Información Contable y Financiera. Pendiente de alta por el custodio documental (§7.5.4); la Lista Maestra usa el token "S6 / FIN", por lo que el consecutivo podría quedar como FIN-H-FIN-PRO-…. Folios de ticket: S6-AAAA-NNNN.

Catálogo → procedimiento controlado